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由于企业业务合作方存在差异,一些企业的成本票难以得到有效的解决。
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企业缺少成本票,企业所得税太高该如何解决?
1,企业在经营中,其实会存在很多真实费用支出没发票的情况,例如向个人采购,或者个人为公司提供服务,支付给个人的费用都无法获得发票,公司费用支出没发票,就会造成公司利润虚高。
公司针对这种情况,可以采取“自然人代开”获取发票。自然人代开 发 票,就是以收款方个人名义,在税收园区进行代开 发 票。个人在税收园区代开 发 票,可以享受税收优惠政策,个税可以按照经营所得征收,1.5%税率核定个税,加上1%增值税,0.06%附加税,综合税率仅2.56%,代开100万发票,只需要缴纳2.56%万的税。在发票开出后,会有相应的个人所得税完税凭证,因此不用担心年底汇算清缴再补缴个税。
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最重要的是确保业务真实,三流一致,即合同流、资金流、发票流保持一致。
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2,企业本身利润过高,除了少量的办公用品以及人工成本,几乎就没有其他成本费用。当公司利润超过300万以上,就需要缴纳25%的企业所得税。如果是想将钱转入法人私卡上,还得缴纳20%分红个税。
公司针对这种情况,可以考虑在税收园区注册个体工商户,享受“核定征收”税收优惠政策,可以单独用个体工商户去承接业务,如果不能用个体户去承接业务,也可以通过个体户采取业务外包的形式,合规降低公司利润,只需要将利润控制在300万以内,公司就只需要缴纳5%的企业所得税。
个体工商户只需要缴纳增值税,附加税,个人经营所得税,没有企业所得税,公户上的钱转入法人私卡也没有分红个税。个体工商户享受核定征收,年收款开票500万以内,最低0.3%核定个人经营所得税,加上1%增值税,0.06%附加税,综合税率仅1.36%,收款开票100万只需要缴纳1.36万的税。办理公司注册代理记账工商税务疑难增资验资请联系:佳轩
企业注册在税收园区,不需要实地办公,注册也无需本人到场,从注册到正常经营开票,仅需要10个工作日左右。
但并不是所有的业务都可以通过自然人代开解决的,那我们就来看看哪些情况是允许,哪些是不允许的。
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